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老师，21年开好的装修普票这个月刚给拿回来，怎么做？
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同学您好，21年计提了吗，可附在原分录后面的
2022 04/05 18:47
84784952 
2022 04/05 18:50
没有，12月份的
84784952
2022 04/05 18:51
12月就没这个会计分录
易 老师 
2022 04/05 18:51
借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
84784952
2022 04/05 18:51
能做三月份吗？是不还要写个说明
易 老师
2022 04/05 18:52
金额不大的也可简化处理一次性记损益
84784952
2022 04/05 18:52
我还没做企业所得税汇算清缴
84784952
2022 04/05 18:53
价税总共7万
84784952
2022 04/05 18:55
以前年度损益调整会计分录做在几月，汇算清缴是要加这7万吗？
易 老师
2022 04/05 18:58
做在清缴前就可以的，调了要加
84784952
2022 04/05 18:58
麻烦老师了
易 老师
2022 04/05 18:59
不客气，有空给五星好评:,个人中心-我的提问-评价
84784952
2022 04/05 18:59
那这会计分录做在几月份？
84784952
2022 04/05 19:00
我们是季度申报
易 老师
2022 04/05 19:05
看来做到4月是可以的
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