00:10:00
问题已解决
2022年4月才拿到2021年9月的物业费发票，2021年不知道所以没有做账，这个物业费发票还能做在2022年吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个不能做到2022年账里
2022 04/05 22:16
84785015 
2022 04/05 22:18
那这张费用票就不能用了吗？可以用以前年度损益调整科目来补做吗
东老师 
2022 04/05 22:18
也可以，但是就得涉及到修改未分配利润年初数。
84785015
2022 04/05 22:23
借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整吗？2021年报我还没做，那这个会影响2021年的年报吗
我需要怎么做
东老师
2022 04/05 22:24
做账确实是这么做的，年报的时候把这笔费用加上就行
84785015
2022 04/05 22:54
我把这笔费用做在2022年1月份里，可是会影响1月费用的本年利润
东老师
2022 04/05 22:55
用以前年度损益调整就不会影响
84785015
2022 04/05 22:56
就按刚才的分录做的呀，做在2022年1月，当月结转损益时，本年利润贷方增加了
东老师
2022 04/05 22:57
这个和本年利润无关啊
84785015
2022 04/05 23:01
是我的软件自动生成有关系吗？
84785015
2022 04/05 23:01
损益。是自动结转了。
东老师
2022 04/05 23:01
那有可能是软件问题
84785015
2022 04/05 23:02
好的，谢谢，我明天问一下软件公司。
东老师
2022 04/06 06:54
好的，帮忙给个五星好评
阅读 121
描述你的问题，直接向老师提问
147
意见反馈
