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老师，请问下，我的管理费用，财务费用和主营业务成本回冲做在贷方，导致科目余额表和利润表的金额不一样
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你好，就是因为你的费用和主营业务成本在贷方有发生额导致的不一致
看一下应该是利润表的哪一个是正确的，你可以反结账修改，把它放到借方负数
也可以不用修改的。
2022 04/06 08:38
84785011 
2022 04/06 08:42
最终利润没有错，都是去年的，那可以不用修改吗？我到时候做汇算清缴是否可以直接按照科目余额表上的金额来做呢
郭老师 
2022 04/06 08:42
可以的，可以这么做的。
84785011
2022 04/06 08:44
老师，做汇算清缴的时候是否要重新申报第四季度报表呢
郭老师
2022 04/06 08:44
不需要的，不需要的，这个是正确的，就不用重新申报了。
84785011
2022 04/06 08:59
好的，那我直接做汇算清缴
郭老师
2022 04/06 09:00
可以的，可以这么做的。
84785011
2022 04/06 09:02
谢谢老师
郭老师
2022 04/06 09:04
不用客气，工作愉快。
84785011
2022 04/06 09:10
老师，这个月申报增值税打算认证抵扣发票，那么需要在平台里面抵扣勾选统计确认吗
郭老师
2022 04/06 09:13
对的，是的，需要这么做的。
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