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老师去年折旧7个月没有提，今年怎么办，可以更正去年四季度的所得税申报表和财务报表吗？还是直接今年计提去年就不管了，去年4季度交所的税了
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你好在这个月补上就可以的，用利润分配，或者是未分配利润。
2022 04/06 09:29
84785028 
2022 04/06 10:36
补上但是抵不了税了哇计入利润分配里
郭老师 
2022 04/06 10:42
你好，汇算清交可以抵扣企业所得税的，在税收金额里面加上就可以啊。
84785028
2022 04/06 11:30
是抵在21年吗？税收金额填在哪里呀？
郭老师
2022 04/06 11:35
对的是的，固定资产折旧明细表你能找到吗？在这里面有税收金额，你找吧。
郭老师
2022 04/06 11:35
具体的哪一列，我记不住。
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