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老师，小规模填报第一季度，2%，1%，怎样填主表？
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你好，开的专票还是普通发票的。
2022 04/06 09:56
84785008 
2022 04/06 09:58
无票收入，咨询服务费
郭老师 
2022 04/06 09:59
你好在第十栏里面填写不含税的销售额。
84785008
2022 04/06 10:03
填了之后，第19栏，自动显示3%税率，在哪里填减2%税率？
郭老师
2022 04/06 10:05
不用填写减免的2%，忽略这个差异就可以的，直接提交。
84785008
2022 04/06 10:09
老师，这样填写就可以，对吗？
84785008
2022 04/06 10:15
老师，请问有这样做的分录？
郭老师
2022 04/06 10:15
对
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84785008
2022 04/06 10:20
第二个分录是销售行业，银行对账单收到外币兑换进来货款，我当月用了无票收入减免税申报，这样，分录怎样做？
郭老师
2022 04/06 10:22
借银行存款贷主营业务收入。
郭老师
2022 04/06 10:22
直接做这个没有应交税费的。
84785008
2022 04/06 10:30
能把完整分录写一下吗？有点不明白，谢谢！
郭老师
2022 04/06 10:32
你好
这个外币销售的是不是出口的业务？
84785008
2022 04/06 10:35
老师，是的
郭老师
2022 04/06 10:38
借银行存款贷主营业务收入，
借主营业务成本贷库存商品，完整的分录就是这个。
84785008
2022 04/06 10:47
报了无票免税，要不要写分录？
郭老师
2022 04/06 10:51
无票收入具体的是什么业务？内销的吗？
郭老师
2022 04/06 10:51
如果是的话，借银行存款
贷主营业务收入，
应交税费、应交增值税，
不需要交税，
借应交税费、应交增值税贷营业外收入政府补助。
84785008
2022 04/06 10:55
不是内销，是直接出口销售这些货物
郭老师
2022 04/06 10:57
好，那还是按照上面的分录来做，不行吗？
84785008
2022 04/06 11:03
老师，这样对吗？
郭老师
2022 04/06 11:04
出口的免税的，你的税额是怎么算出来的？
郭老师
2022 04/06 11:05
不管你开不开发票，他的税率都是零，你这个税额是怎么算出来的？
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