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老师 小规模季报 为什么在申报的时候数据没有导入 也没有导入的选项
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你好，你看下你直接自己能填写进去吧。
2022 04/06 10:08
84785032 
2022 04/06 10:11
可以填 这个数据是不是和第二栏的数据填一样的
84785032
2022 04/06 10:11
都是不含税 销售额
郭老师 
2022 04/06 10:12
你好，你的销售额是多少的？专票还是普票？
84785032
2022 04/06 10:26
专票34037.62。普票66297.04
郭老师
2022 04/06 10:26
专票在第一栏和第二栏里面填写
普通发票的，在第十栏里面填写，
免税额按照第九栏的数据乘以3%。
84785032
2022 04/06 10:37
我这个第9栏是 写的是9=10+11+1。 是不能手动输入的 在第18栏里面的内容是 本期应纳税额减征额 这个数据 是不是用增值税发票不含销售额×2%
郭老师
2022 04/06 10:41
让你填写第九栏吗？
郭老师
2022 04/06 10:41
第九栏是自动取出的，让你填写的是第十栏。
郭老师
2022 04/06 10:41
应纳税减征额，你开的是专票1%的吗？如果是的话，专票的1%的不含税销售额乘以2%，也就是用主表第一行的乘以2%。
84785032
2022 04/06 11:13
老师 帮我看下 不知道那个环节填错了
郭老师
2022 04/06 11:13
你好，能忽略这个提示直接提交吗？
84785032
2022 04/06 11:34
这个要怎么处理
我刚刚申报增值税 没有清卡 然后也申报失败了
郭老师
2022 04/06 11:38
你好，增值税截图看一下。你申报的结果。
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