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问题已解决
我们是一家装饰公司。请问老师，对公户支付的项目材料款，对方一直不开票给我们怎么办？都挂账两年了！
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你好，是确定不会取得发票了吗
2022 04/06 10:49
84784967 
2022 04/06 10:55
是的，还有付给个人班组的人工费，也是不开票给我们。催了几年了都不开来！
邹老师 
2022 04/06 10:55
你好，那就需要做无票支出处理
84784967
2022 04/06 11:00
我一般是做预付账款，发票来了再冲预付账款。请问老师，现在这样没有发票该怎么冲预付账款？没有发票不能正常入成本，企业所得税要交很多，该怎么处理？
邹老师
2022 04/06 11:01
你好，那就需要做无票支出处理
借：原材料等科目
贷：预付账款
没有发票，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
84784967
2022 04/06 11:04
因为没有仓库，材料直接进了工地。我是收到发票，直接借记：工程施工-合同成本-材料，贷记：预付账款-某公司，这样可以吗？老师
邹老师
2022 04/06 11:06
你好，个人建议还是通过 原材料 科目过渡一下，然后再做领用处理
84784967
2022 04/06 11:11
这样的话，没有出入库单直接做账也可以吗？
邹老师
2022 04/06 11:13
你好，可以根据业务发生情况，直接做相应的账务处理
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