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小规模纳税人，免征增值税，季报，在做账时，发现2021年应交税金--应交增值税地方有余额，22年第一期怎么做平呢？麻烦指导一下
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借应交税费、应交增值税贷营业外收入。跨年的金额不大的，可以直接做这个。
2022 04/06 11:00
84785010 
2022 04/06 11:08
金额不大，6500元，后面需要附什么资料吗？摘要是写更正还是？
郭老师 
2022 04/06 11:10
你好，结转应交税费就可以的。
84785010
2022 04/06 11:11
图片中只是一笔销项税额的金额，是我做错了吗？年底累计起来就有6500元的销项税额在贷方
84785010
2022 04/06 11:12
结转应交税费，是做在22年第一期吗？怎么做分录
郭老师
2022 04/06 11:13
你好，正确的是哪一个科目？
84785010
2022 04/06 11:13
造成这样的是因为每个月没有结转，才累计这么多的？
郭老师
2022 04/06 11:17
借应交税费应交增值税销项贷营业外收入结转不需要缴纳的增值税。
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