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问题已解决
20年的时候有做一笔现金收入53600（现收是老板那时候跟我说对方会拿现金给她，让我做现收） 今年对方公司重新签合同，要求这笔款要对公转账，然后1月份已经转进来了，转进来的钱还跟开票金额不一致是5万，这怎么做账
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这个发票是咋开的呢
2022 04/06 11:19
84784981 
2022 04/06 11:21
发票的金额就开53600呀
朴老师 
2022 04/06 11:30
同学你好
对的
这个直接开
84784981
2022 04/06 11:31
什么直接开，老师你这回答，不太懂。我是想这分录要怎么做。
朴老师
2022 04/06 11:39
那你之前现金做的原分录负数红冲然后做
借银行５３６００
贷主营业务收入贷销项
84784981
2022 04/06 11:55
发票都没有红冲啊，你们怎么回答都补一样呢
朴老师
2022 04/06 12:02
同学你好
那你只能
借银行５００００
贷现金５００００
这样
84784981
2022 04/06 12:03
怎么可能是这样做呢，转账记录是对方公司的，又不是现金存入银行的。这分录一定不是这样呀，老师你有认真看我的提问吗
朴老师
2022 04/06 12:13
同学你好
如果是对方公司直接打款
那你需要先红冲你之前的现金收入
然后再按照银行收到的金额做收入
84784981
2022 04/06 12:14
红冲我发票又没有重新开，怎么红冲
84784981
2022 04/06 12:16
这样红冲，我20年都已经申报好了，利润分配未分配利润要都有，这怎么红冲
84784981
2022 04/06 12:16
老师，你能认真看我发的提问吗，给一个专业的回答吗
朴老师
2022 04/06 12:26
这个只能红冲
你虽然没有发票红冲但是你账上这个需要红冲的
因为你之前的现金没有收到
84784981
2022 04/06 12:30
那这怎么写这分录。
84784981
2022 04/06 12:31
红冲的话，不会对的20年的利润分配这些有影响吗。另外红冲的话，我现在的现金账上就2万，不够呢
朴老师
2022 04/06 12:39
同学你好
这个可以不做跨年调整
你去年的分录咋做的
然后今年直接原分录负数红冲
红冲之后再按照银行收到的钱做收入
84784981
2022 04/06 12:41
那意思是，借库存现金（负数）
贷，主营业务收入（负数）
应交增值税（负数吗）
84784981
2022 04/06 12:50
那我能直接，借应收账款，贷库存现金吗
朴老师
2022 04/06 12:53
同学你好
这样也可以
但是后面还得做收到的银行的金额
差额还得继续挂往来
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