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问题已解决
你好老师，我现在发现我们账上2021年6月份的有一笔应该是缴纳社保费但被录错了分录，录成了借：应交税费-应交增值税贷：银行存款，我现在需要调整分录，应该做借;应付职工薪酬-保险（单位） 其他应付款-保险（个人）贷：应交税费-应交增值税这样对嘛，还需不需要调整以往年度损益
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对的是的，不需要调整的。
2022 04/06 11:25
84785015 
2022 04/06 15:11
但是不调整的话今年应交税费就会有余额
这个余额需要怎么弄
郭老师 
2022 04/06 15:12
你好，不会的，你看下你之前错误的在借方，现在调整了，在贷方至两个不抵扣啦。
84785015
2022 04/06 17:14
跨年也不影响吗
郭老师
2022 04/06 17:23
只要不涉及到损益类的，跨年的不影响的。
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