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我2021年12月忘了计提工会经费和企业所得税，我在2022年1月补计提上可以吗？
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您好，可以补提。借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税 应付职工薪酬-工会经费
2022 04/06 11:32
84784993 
2022 04/06 11:33
不走以前年度损益调整这个科目可以吗？
晓宁老师 
2022 04/06 11:33
您好，不走这个科目，就走未分配利润
84784993
2022 04/06 11:34
也不走这个科目，我直接做到2022年的里面吧，1月缴纳，1月直接计提可以吗？
晓宁老师
2022 04/06 11:35
您好，这样的话会影响2022年的利润
84784993
2022 04/06 11:36
金额不大，一共就一千多块钱，应该没有什么关系吧
84784993
2022 04/06 11:37
2021年因为没有计提这些，企业所得税就已经多交了，因为金额不大，也难得退了
晓宁老师
2022 04/06 11:39
您好，关系倒是不大，次年汇算时记得调出来
84784993
2022 04/06 11:40
把什么调出来？
晓宁老师
2022 04/06 12:42
把本来属于2021年的费用
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