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问题已解决
我们公司每人有五百的餐补及200的话补，员工都是正常计入工资总额里计算个税了的，但是我们公司有两个人情况特殊，他们两个我们公司是不发工资的，但是餐补和话补都要享受，这种怎么处理呢
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同学你好
那就把餐补和话补都计入应付职工薪酬
2022 04/06 11:51
84785020 
2022 04/06 11:51
那两个人我们公司不发工资的
朴老师 
2022 04/06 11:59
所以我让你计入应付职工薪酬
这样你就不用发票了
84785020
2022 04/06 12:03
借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬--职工福利 借：应付职工薪酬--职工福利 贷：银行存款或库存现金？
朴老师
2022 04/06 12:12
对的
是这样操作的
84785020
2022 04/06 16:45
但是他们两人的名字啥的不能出现在公司上，他们的报销都是打到别人账户上再给他们的
朴老师
2022 04/06 16:53
同学你好
你的问题是什么呢
84785020
2022 04/06 16:55
我们公司不能直接给他们两个付款
朴老师
2022 04/06 17:05
这个不是你们公司的员工吧
84785020
2022 04/06 17:07
不是我们员工，我们也发工资给他们，但是餐补话补都在给
朴老师
2022 04/06 17:19
同学你好
那肯定就不能这样计入应付职工薪酬
84785020
2022 04/06 17:20
那这种怎么处理呢
朴老师
2022 04/06 17:32
做往来得有发票报销
84785020
2022 04/06 18:08
那餐补可不可以直接把费用打到餐饮公司，如果可以账务怎么处理呢，
朴老师
2022 04/06 18:26
同学你好
这个可以的
有发票直接计入费用就可以
84785020
2022 04/07 09:54
具体账务处理是怎么样的哎老师，是管理费用 贷：银行存款吗 但是管理费用二级明细跟哪个呢
朴老师
2022 04/07 10:01
同学你好
嗯
有发票就可以
借管理费用福利费
贷银行存款
84785020
2022 04/07 10:02
这个福利费，在企业所得税里怎么扣除呢
朴老师
2022 04/07 10:05
这个超出比例调增就可以
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