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老师 问下不是单位的员工代单位垫付的款项 没有发票 公司用公户支付完怎么做账 分录怎么写
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你好
请问后期也不会取得发票吗
2022 04/06 12:06
84784964 
2022 04/06 12:25
是的 不会有发票 公户付的款 不是公司员工
bamboo老师 
2022 04/06 12:39
请问是代垫的什么款项？
84784964
2022 04/06 13:06
就是一些吃饭啊 见客户打车 或是给公司办事出车的加油费 还有一些差旅费 都没有发票
bamboo老师
2022 04/06 13:20
借：管理费用
贷：银行存款
没有发票 汇算清缴纳税调整
84784964
2022 04/06 13:34
可以借 其他应收款--收款人 贷银行存款 这样不用纳税调整了吗？
bamboo老师
2022 04/06 13:35
那您其他应收款--收款人 这个科目一直挂账啊
84784964
2022 04/06 13:50
是的 不太可以 是吗？
bamboo老师
2022 04/06 13:52
对啊 要平账 像我上面说的那样处理
84784964
2022 04/06 13:58
好的知道了谢谢老师
bamboo老师
2022 04/06 13:58
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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