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老师您好缴纳社保是借方其他应收款个人 436.81元，发工资时 贷方其他应收款记了352.29元，差额应该记哪个科目呢
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你发放工资时扣除的个人社保。和实际缴纳时个人应承担的金额不一样，是吗
2022 04/06 12:09
84785035 
2022 04/06 12:10
是的老师 发工资时其他应收贷方少记了 打算下个月收回
辜老师 
2022 04/06 12:11
那你下个月发放工资的时候，多扣除这个差额就可以
84785035
2022 04/06 12:15
那这样分录不平啊 我的意思那个差额这个月计入什么科目呢老师
辜老师
2022 04/06 12:15
你发放工资是一个凭证，缴纳社保是一个凭证，这个有差额没关系的啊
84785035
2022 04/06 12:19
借：应付职工薪酬是4000 贷：其他应收352.29 银行存款3563.19 差额84.42
辜老师
2022 04/06 12:38
你发工资的时候，为啥少发这个84.42呢
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