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老师，请问年初银行账面余额比实际少，要调账吗？怎么调昵
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你好，有差异要编制余额调节表，在次月按照差异明细确认调整
2022 04/06 14:11
84784961 
2022 04/06 14:19
要怎么编调节表
84784961
2022 04/06 14:20
还有存货和固定资产都没有盘点，没有确切的数据我要怎么做账呢，每个月都有存货出去
小宝老师 
2022 04/06 14:23
这个是系统知识，你可以百度编制变个试着编制下，其他科目也对不是吗？这个还是要遵守事实就是，符合财务账务出来，来处理业务
84784961
2022 04/06 14:29
审计报告是只有一家银行余额，实际上有3家银行，所以他们月末余额应该是所有银行账户加起来的余额吧
小宝老师
2022 04/06 14:35
是的，他那个是合计数
84784961
2022 04/06 14:36
这个要调以前年度损益吗
小宝老师
2022 04/06 14:36
这个得看你的差异具体是设么东西的，是损益类要用以前年度损益
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