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上月增值税留抵12万，本月销项税额35万，进项税额8万。月末怎么做结转分录？
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你好
借：应交税费—应交增值税（销项税额）35万，
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）8万，
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）27万
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）15万，
贷：应交税费—未交增值税 15万
2022 04/06 14:45
84784957 
2022 04/06 14:50
谢谢老师，那增值税留抵的12万不用做账务处理吗？
邹老师 
2022 04/06 14:53
你好，增值税留抵的12万，在上个月体现在 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）的借方余额了啊
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