00:10:00
问题已解决
有一笔业务有计提 借:制造费用 贷:其他应付款 然后又预付了 借:预付账款 贷:银行存款 那后续这笔业务收到发票应该怎么入账、冲账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好。有发票冲销有一笔业务有计提
借:制造费用（负数）
贷:其他应付款（负数）
2022 04/06 15:03
思顿乔老师 
2022 04/06 15:03
然后借:制造费用
贷:其他应付款
阅读 102 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 102
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
有一笔业务应该借其他应收贷银行存款。但是写成借预付账款贷银行存款。如何调整
131 -
去年支付一笔款，发票当年开不了给我这边，所以分录当时做的是 借 预付账款 贷 银行存款
当年没有收到发票 就做了笔 暂估成本 借 主营业务成本 贷 预付账款
这样对吗？那今天拿到这笔费用的发票了，又该怎么做
2032
-
已经预付对方款项，希望计提成本如何做账，预付时：借预付账款贷：银行存款，计提成本：借主营业务成本贷预付账款这样对吗
517
-
老师好，2月有笔预付账款分录做错了，付款时发票没收到，付款时：借预付账款 贷银行存款。
当月又做了笔分录：借制造费用-低值易耗品
贷预付账款
3月收到发票时又重新做了笔：借制造费用-低值易耗品
应交税费
贷预付账款
变成现在预付账款在贷方，应该怎么调整过来呢？
636
-
老师，之前代账公司记得账，有两笔检测费，她做的分录是，付款时借:预付账款， 2795，贷银行存款 2795，收到发票时，借:主营业务成本 2795，贷:银行付款 2795，还有一笔付款时借:主营业务成本 805，贷银行存款 805，收到发票时借:主营业务成本 805，贷预付账款 805，贷预付账款 805，老师，我要怎么调账呢？
243
最新回答
查看更多- 请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 19小时前
- 一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 19小时前
- 老师，社保大病医疗离个人部分申报不能扣除记啥科目？ 22小时前
- 如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 16小时前
- 归还欠款对企业利润表有何影响？ 17小时前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
