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老师，账套上发放工资时挂的其他应收款，一直累计到负13万多了。资产负债表里总资产是负数，我把报表重分类后总资产是正数了。刚才记账记到发放工资了，账套显示 其他应收款负余额13万多，我是挂其他应收还是其他应付款？其他应付款余额有1万多
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你好同学，如果你其他应收款和其他应付款的二级科目是针对的一个人或一个公司儿的话，你可以对冲的。
2022 04/06 15:39
84784968 
2022 04/06 16:01
具体怎么对冲？
李霞老师 
2022 04/06 16:04
您好，您那您其他的往来科目，其他应付款的话，它是一个贷方科目，我们要冲他的话就
借其他应付款
贷。其他应收款
84784968
2022 04/06 16:13
好的，谢谢老师
现在做工资表的话贷方那我还是挂其他应收款款对吧？报表出来的话总资产还是负数我还可以重分类吧？
李霞老师
2022 04/06 16:16
对，如果涉及到社保的话，就要挂其他应收款。嗯，资产的话你尽量，如果说你嫌重，分类不是很清楚的话，你可以自己手工调整往来科目调整成正。
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