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老师，我想问一下，21年第一季度缴纳的企业所得税，年报时一整年利润总额亏损产生退税，但我不想退税，应该怎么做？
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你好，可以暂估一部分费用的，借管理费用贷其他应付款。
2022 04/06 15:41
84785034 
2022 04/06 15:42
就是账上调整一下费用，把利润总额冲回去，就可以不用退税了是吗
郭老师 
2022 04/06 15:43
你好，对的是的，需要纳税调增的，你这种纳税调整明细表扣除项目，其他填写帐载金额。
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