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这是1月，2月，3月的开票金额，我们是小规模纳税人，这个计提和结转的分录如何写，这个月有税交？
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你好； 你季度 超过了45万普票没有； 我看你 都没有超过45万的哇； 那么你就做：借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 季末不超过结转：借 应交税费-应交增值税。贷营业外收入
2022 04/06 16:24
84785042 
2022 04/06 16:28
专票和普票没有超，3个月专票和普票含税销售额是187442.5元
meizi老师 
2022 04/06 16:34
你好； 专票要缴纳增值税的； 普票部分免征的
84785042
2022 04/06 16:38
专票要缴纳，小规模开具的专票需要写计提分录吗？
普票免征的需要写计提分录吗？
meizi老师
2022 04/06 16:43
你好； 不用。都是写增值税二级科目即可 ；
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