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老师今年1-3月份的企业所得税表里的14行本年实际已缴纳的企业所得税咋是2021年12月份填报的已缴纳额呀
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你好
你填写的是哪一个表，把编号发一下，我看一下
2022 04/06 16:36
84784983 
2022 04/06 16:42
是企业所得税A类报表A200000
王超老师 
2022 04/06 16:48
看到了，你填写的是本年实际已缴纳所得税额，这个是税款还没有进入到国库。你这个可以等一段时间，税款进入国库就没有的。或者是你作为汇算清缴，也是会好的
84784983
2022 04/06 16:51
那2022年第一季度的应缴纳金额就没法写了呀，就显示2022年第一季度不用交税，其实应该有税
王超老师
2022 04/06 16:56
是的，这个是灰色的，你没有办法填写的。你只能是说上面有什么数字就默认是什么数字的
84784983
2022 04/06 17:00
那我2022年第一季度的需要缴纳的数就没有了是吧（也就是不显示了吗）
王超老师
2022 04/06 17:04
是的，他上面是没有显示的
84784983
2022 04/06 17:07
那我账上还计提吧，那2022年第一季度应该缴纳的增值税在什么时候填写呢
王超老师
2022 04/06 17:12
你账上会跟申报表不一致，这个是正常的，因此才会让你汇算清缴的 啊
84784983
2022 04/06 17:15
那就是汇算清缴的话就把2021年缓交的所得税也一起缴纳了是吗，然后2022年的才能正常在企业所得税报表里显示是吗
王超老师
2022 04/06 17:19
你这个是在汇算清缴的主表里面体现的
84784983
2022 04/06 17:21
我这个不是汇算清缴的主题表，是季度企业所得税申报表
王超老师
2022 04/06 17:28
我的意思是你汇算清缴的时候会正常的
84784983
2022 04/07 10:23
那汇算清缴后，2022年的季度报表会正常显示2022年的预交所得税吗
王超老师
2022 04/07 11:21
稍等一下，你这个是昨天的问题，我要看一下你之前的提问内容
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