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老师，我们上个月有14个人的工资要发，外包公司给我们交了13个人的社保和公积金，发放了14个人的工资，还有一个人的社保公积金是我们单位自己交的，现在我做账应该如何做呀？
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同学你好
一个人的是你们自己交意思是个人部分也是你们交？
2022 04/06 16:52
84785024 
2022 04/06 16:53
是的，社保公积金的个人部份和和公司部分都是我们自己交
朴老师 
2022 04/06 16:58
那就计入其他应收款
84785024
2022 04/06 16:59
老师具体的分录怎么做的
朴老师
2022 04/06 17:07
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
84785024
2022 04/06 17:08
金额是个人和公司部份汇总吗
朴老师
2022 04/06 17:20
同学你好
对的
因为不是你们的员工
84785024
2022 04/06 17:25
那这借得应收从哪里贷掉啊
朴老师
2022 04/06 17:38
收回钱来就可以贷应收
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