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本年利润发生额和未分配利润发生额必须一样吗，差一笔营业外收入，
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你科目余额表的数据看不清楚，利润的累计数和未分配利润的发生额应该是一样的
2022 04/06 17:38
84784982 
2022 04/06 17:42
结转本年利润是加贷减借吗，然后借方费用4514.94贷方营业外收入359.94，结转本年利润，4155，未分配利润就是4155了，本年利润借贷都平4514，94，这就对不上
84784982
2022 04/06 17:56
老师，这是原图
84784982
2022 04/06 17:57
老师，这是原图
84784982
2022 04/06 17:57
发不出去，就是我说的那个意思
辜老师 
2022 04/07 07:42
你费用明细账里面是不是有贷方发生额
84784982
2022 04/07 08:09
费用没有啊，费用都在借方
84784982
2022 04/07 08:10
营业外收入在贷方
辜老师
2022 04/07 11:50
这个费用发生额，和营业外收入发生额，本年利润的当月发生是4155啊，我看你科目余额表是平的啊
84784982
2022 04/07 12:09
是的，平的，所以问本年利润累计数应该等于未分配利润吗，是平了但是不相等啊，就差那笔营业时间收入
辜老师
2022 04/07 15:26
看一下，你本年利润和未分配利润的明细账
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