00:10:00
问题已解决
我公司有合租伙伴，电费是我公司电业局统一缴费，收到电业局发票是我公司名字，然后再代收其他公司的电费，要开增值税票，请问我收到电业局发票，然后后期开出销售电费发票分别怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，可以将开出去的发票作为其他业务收入，然后对应的给电业局的这部分作为其他业务成本哈。自己公司用的这部分做管理费用哈。
2022 04/06 17:13
84785021 
2022 04/06 19:13
先收到电业局发票，后开出销售发票，先购进的电如何入账
小万老师 
2022 04/06 19:37
与发票时间先后没关系哈，还是按照上面那样做
84785021
2022 04/06 19:37
后开发票跨月
84785021
2022 04/06 19:38
我先入账发票，借：什么，贷什么？不太明白
84785021
2022 04/06 19:40
跨月了啊
小万老师
2022 04/06 19:54
跨月了也没事啊，后面收到发票，把票 放到上一个月的分录就好了。会计做账是根据权责发生制，不是按照什么时候取得票，这个票只是税前扣除的凭证，没有票，汇算清缴调增就行了。
84785021
2022 04/06 20:00
老师我说的意思是，电业局每月都会开票给我，但是我代收其他公司的是半年开一次票给对方。每月收到电业局发票，我怎么做账？
小万老师
2022 04/06 20:11
那你也可以全额记到管理费用，然后给他开了发票，冲管理费用哈
84785021
2022 04/06 20:12
哦，我就是确认是不是？我核算成本不计入生产成本吗？
小万老师
2022 04/06 20:17
如果你是生产型企业，生产部门用的需要记到生产成本或者制造费用哈。
阅读 295
描述你的问题，直接向老师提问
232
意见反馈
