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老师你好！2020年会计把押金5万记到管理费用了，2022年才发现，怎么调整
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你好，2020年会计把押金5万记到管理费用了，现在的调整分录是
借：其他应收款，贷：以前年度损益调整—管理费用
2022 04/06 17:37
84785036 
2022 04/06 18:00
不用红冲原来的分录吗
邹老师 
2022 04/06 18:01
你好，直接在之前分录的基础上做上述调整分录就好了
不需要把之前的分录红冲
84785036
2022 04/06 18:02
原分录借:管理费用-办公得5贷:现金
邹老师
2022 04/06 18:02
你好，直接在之前分录的基础上做上述调整分录就好了
不需要把之前的分录红冲
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785036
2022 04/06 18:03
以前年度损益调整不用结转到未分配利润吗
邹老师
2022 04/06 18:04
你好，2020年会计把押金5万记到管理费用了，现在的调整分录是
借：其他应收款，贷：以前年度损益调整—管理费用
需要结转，结转的分录是
借：以前年度损益调整—管理费用 ，贷：利润分配—未分配利润
84785036
2022 04/06 18:09
原分录的贷方也记错了，贷方应是冲往来应收账款
84785036
2022 04/06 18:10
那是不得把2020年的分录红冲呢
邹老师
2022 04/06 18:10
请看你前后描述，我该相信哪个呢
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