00:10:00
问题已解决
请问老师，我是代开的发票，税交完了，我做的交税凭证是：借：应交税费-增值税-已交税金，贷：银行存款。之后开出的发票我做的凭证是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额。 老师，我的第二个分录是不是做错了，是不是发出商品的那里 贷：应交税费-应交增值税-一已交税金呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是小规模的话，全程都用应交税费应交增值税，你现在借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税已交税金。
2022 04/06 18:25
84784947 
2022 04/06 18:33
我按一般纳税人做的账是吧
84784947
2022 04/06 18:34
我的账套是一般纳税人的。所以只能做在应交增值税销项了。
84784947
2022 04/06 18:35
那我现在怎样改、我觉得我这错了，现在余额表里已交税金和销项税额都有数，
84784947
2022 04/06 18:36
而且我错的这个问题是去年12月份的，所以您看下怎样改下
郭老师 
2022 04/06 18:36
我上面给你写了分录。
你现在借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税已交税金。未读
2022-04-06 18:25
84784947
2022 04/06 18:38
我这样做 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税已交税金。这样可以吗？这样的话就都冲了
郭老师
2022 04/06 18:38
对的是的是这么做的，是这么理解的。
84784947
2022 04/06 18:43
好的 那我就这么做吧。
郭老师
2022 04/06 18:46
可以的，不想调整的，可以这么做的。
阅读 329
描述你的问题，直接向老师提问
362
意见反馈
