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老师，场地租赁发票备注2022年4月至2023年4月合计2400元，，直接可以做到主营业务成本场地租赁费成本吗？还是要分摊
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你好，必须分开的，因为你这个跨年了，你当年只能做四月份到12月份的。
2022 04/06 22:07
84784975 
2022 04/06 22:30
那我这个月做预付账款，这个月分摊
郭老师 
2022 04/06 22:35
可以的
借预付账款
贷银行存款
借管理费用或者主营业务成本
贷预付账款
84784975
2022 04/06 22:35
老师，我收到一张劳务费发票，借管理费用劳务费，贷其他应付款个人，银行存款支付，借其他应付款个人，贷银行存款，现在申报劳务费个税，计提管理费用工资，贷应付职工薪酬工资，这个怎么做平老师，我收到一张劳务费发票，借管理费用劳务费，贷其他应付款个人，银行存款支付，借其他应付款个人，贷银行存款，现在申报劳务费个税，计提管理费用工资，贷应付职工薪酬工资，这个怎么做平
郭老师
2022 04/06 22:38
哦，我没有看懂你什么意思？你收到了劳务发票，做了劳务费，然后计提了工资，有什么关系吗？
84784975
2022 04/06 22:38
申报劳务要计提吗
郭老师
2022 04/06 22:39
需要的借管理费用，贷银行存款，应交税费，个税就可以的，你做的是其他应付款，可以修改一下，这个也可以不用修改，下一次按照正确的来。
84784975
2022 04/06 22:41
发票我按照借管理费用，贷其他应付款个人
84784975
2022 04/06 22:41
劳务费申报后这边帐套还要显示计提
郭老师
2022 04/06 22:43
可以的
这个就是计提
和工资的不一样
84784975
2022 04/06 22:44
那我用发票做的就是做重复了，把两个分录合并吗
84784975
2022 04/06 22:45
劳务费不属于应付职工薪酬吗
郭老师
2022 04/06 22:46
删除一个就可以的，不需要通过应付职工薪酬的。
84784975
2022 04/06 22:47
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/06 22:56
不用客气
工作愉快
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