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老师，第一季度计提企业所得税按25%，缴纳的时候可能是按5%这个要冲减吗。还是账上一直按25%也不影响。最终我们可能是按25缴税。
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同学你好
你们是小微企业吗
2022 04/07 08:53
84785005 
2022 04/07 08:54
目前是，到年底应该不是。
84785005
2022 04/07 08:54
假如我按25%计提，缴纳有有优惠20%分录怎么提现出来。
朴老师 
2022 04/07 09:01
只要是小微就可以享受小微企业优惠
直接按照优惠后的计提
84785005
2022 04/07 09:14
我们总监的意思是先按25%计提，到年会变成25%
朴老师
2022 04/07 09:25
嗯
也可以这样来做的
84785005
2022 04/07 09:27
我想问的是每个季度缴纳跟我计提不一样，要不要去冲减它的优惠。
朴老师
2022 04/07 09:31
同学你好
这个要冲减的
84785005
2022 04/07 09:35
怎么冲减。
朴老师
2022 04/07 09:39
同学你好
补计提就可以
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