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老师，去年12月银行发生的一笔转账业务，租赁场地费，2000元，今年3月18号才开的发票，这个费用是做到去年12月还是今年3月？
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这个费用的话入到今年就可以。
2022 04/07 09:01
84784964 
2022 04/07 09:02
是因为费用少还是因为今年才取得的发票？
东老师 
2022 04/07 09:03
你这个去年做账怎么做的？
84784964
2022 04/07 09:06
去年的账现在重新做，相当于还没做，之前让别人做的，发现财务报表上的数据和企业所得税季度申报表的数据根本对不上，都是瞎编的，现在根据企业所得税季度申报表的数据倒推财务报表，数据还是对不上 ，还得我大厅更正企业所得税季度申报表
84784964
2022 04/07 09:12
老师，费用票这个季度发生的下个季度再报，或者隔年这种有什么规定？
东老师
2022 04/07 09:13
费用发票一般都不能跨年报销的
84784964
2022 04/07 09:14
像我这种银行流水是去年12月，费用是今年3月18，可以直接做到今年吗？
东老师
2022 04/07 09:17
对，你可以做到今年账里
84784964
2022 04/07 09:19
老师，做账的时候根据银行流水做，但是没有发票，隔几个月才开的发票，这种应该怎么做？根据收到发票的时间做合理，但是银行流水时间又对不上，怎么处理
东老师
2022 04/07 09:19
这种你可以先暂估费用，然后等发票来了，再把咱国的费用冲销了，再按照发票入账。
84784964
2022 04/07 09:20
暂估费用分录怎么写
东老师
2022 04/07 09:21
借某某费用，贷应付账款暂估。
84784964
2022 04/07 09:22
那我的这笔2000元的租赁费，直接做费用，不要暂估了吧？直接做到今年费用可以吗
东老师
2022 04/07 09:23
你直接坐到今年也可以。
84784964
2022 04/07 09:23
费用小可以这么做还是以后什么情况也可以这么做？
东老师
2022 04/07 09:24
费用小的话是可以这么做的。
84784964
2022 04/07 09:24
具体的费用上限有规定吗
东老师
2022 04/07 09:24
这个并没有，你自己其实根据企业规模判断一下就行。
84784964
2022 04/07 09:25
好，谢谢老师，给您好评
东老师
2022 04/07 09:26
好的好的，多谢多谢
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