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老师，我们办公室的租金，每月计提租金，半年付一次款，但是去年下半年没有付，现在准备付租金，发现去年下半年计提多了2千多元租金，请问现在怎么调整呢？ 当时的分录是 借：管理费用 贷：其他应付款
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你好； 按月做分摊 ；到时你多计提了。 红冲：借管理费用 -2000 贷 其他应付款-2000
2022 04/07 09:19
84784961 
2022 04/07 09:22
已经跨年了啊，是去年下半年合计多计提了2000，现在今年3月怎么调整
meizi老师 
2022 04/07 09:29
你好； 借其他应付款贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润
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