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问题已解决
老师我们是物业公司 然后收到客户打的 押金款 物业费 租金 税点 这块 我怎么做账务处理
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你好 借 银行
贷收入
应交税费
其他应付款
2022 04/07 11:26
84784991 
2022 04/07 11:30
公司2021.12月开一次票 3月份开次票 税这块是按1%登记吗老师
84784991
2022 04/07 11:31
税点并入收入也按1%计入增值税吗
玲老师 
2022 04/07 11:36
你好 4月前是 1 ，是的 的
84784991
2022 04/07 11:37
那从4月之后再开票都不计入增值税了吗 还是增值税那块开免税的
玲老师
2022 04/07 11:47
你好 普票是免税的，专票是 3
84784991
2022 04/07 12:11
普票开免税的是不是还需要单独登记
84784991
2022 04/07 12:15
他一开始是这样入账的
84784991
2022 04/07 12:16
我这边是不是更改为收入是18090元 应交税费-应交增值税-小规模纳税人 180.9元
84784991
2022 04/07 12:18
老师小规模纳税人的增值税是不是不超过多少免征增值税的
玲老师
2022 04/07 12:21
4月开始，现在是普票 500万内的是免税 你问的是哪个月的 当时开票是多少税率的 专票还是
84784991
2022 04/07 12:24
普票 2021.12 2022.3月份
84784991
2022 04/07 12:25
当时我看是1%
玲老师
2022 04/07 12:26
1税率是季45万普票免税 专票不免 分录 正常做税，免交的转到营业外收入
84784991
2022 04/07 12:27
就是季度末增值税科目余额计入营业外收入是吧
84784991
2022 04/07 12:29
4月以后开票金额500万以内免税普票 专票不免是吧
玲老师
2022 04/07 12:44
是的，后面说的这两个都正确。是的，后面说的这两个都正确。
84784991
2022 04/07 12:46
然后增值税科目同上是吧老师
玲老师
2022 04/07 12:47
然后增值税科目同上是
84784991
2022 04/07 12:59
老师我还想问一个税务的问题 就是我们这个物业公司还没有其他人就老板自己 每月计提工资但是没有发放 到时候税局问起来怎么解释合适
玲老师
2022 04/07 13:00
你好。您好，不同的问题，请重新提问。
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