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问题已解决
我们是一般纳税人。之前多交了307.1加上附加税也不超过400.的增值税申请了抵欠。然后我上期报税时发现在增值税报表里 的期初未交税额(多交为负数)这一行多了 一个-438.18出来。我想着这期申报有销项税就直接抵扣了。结果我刚刚申报发现表上并不会自动抵扣这要怎么抵扣呢？？？
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你好，你多缴的已经抵扣了，你本期要交的税是539.63.期 初多缴438.18.抵扣后你期末未缴的是101.45
2022 04/07 12:09
84785012 
2022 04/07 13:03
对的。但是在表上显示我还是要交539.63就没有给我抵扣我多交的438.18
84785012
2022 04/07 13:03
现在我报了之后显示我还要交五百多
张壹老师 
2022 04/07 13:22
你好，你32栏是要交的101.45，表上是539.63是计算的金额．实际交是按32栏的金额交
84785012
2022 04/07 13:28
老师你看。我一把了就让我交五百多
张壹老师
2022 04/07 13:38
你好，实缴那里你可以手动改为101.45吗，你的增值税报表上显示只要交101.45
84785012
2022 04/07 13:43
老师你说的是第几栏呢
张壹老师
2022 04/07 13:51
你好，后面缴税那个表，实缴金额那里手动改为101.45
84785012
2022 04/07 14:29
不可以改
张壹老师
2022 04/07 14:34
你好，你可以问一下你的税局专管员
84785012
2022 04/07 15:05
好的谢谢老师。那边是让我去大厅报
张壹老师
2022 04/07 15:09
你好，不客气，祝你工作愉快
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