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老师，请问用友U8系统付供应商货款时怎么在应付系统制单然后生成凭证
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1.登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。
2.点击“财务会计”下的“应付款管理”。
3.选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
2022 04/07 12:12
84785028 
2022 04/07 12:21
老师、请问在应付系统里面怎么做付款单。我录入付款单时提示启用付款申请不能手工录入付款单。
朴老师 
2022 04/07 12:24
同学你好
这个应该有付款单要录入的吧
84785028
2022 04/07 13:52
老师，请问下是应付单据录入吗？那个是在上个月录入的，本月怎么操作
朴老师
2022 04/07 13:56
同学你好
对的
是应付单据入的
84785028
2022 04/07 13:59
老师 请问应付单据录入在上月有1张了，这个月我要付货款，也要重新新增一张应付单据录入吗？
朴老师
2022 04/07 14:05
同学你好
对的
是这样的
84785028
2022 04/07 14:07
老师 好的，应付单据录入之后我要怎么操作
朴老师
2022 04/07 14:12
同学你好
直接录入明细就可以
84785028
2022 04/07 15:05
好的，谢谢
朴老师
2022 04/07 15:12
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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