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老师，一个小规模公司，上一届的财务没有做账，这个月收到一个客户款项，应收就成负数了，怎么才可以冲销掉呢。
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你好； 负数了 ？ 你们货物发出去了吗
2022 04/07 11:52
84784950 
2022 04/07 12:09
早就出去了。
meizi老师 
2022 04/07 12:21
发出去了。 就做 借应收账款 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷 库存商品
84784950
2022 04/07 12:39
但是这一步是去年的，去年会计没做帐。
meizi老师
2022 04/07 12:42
你好； 去年你不是做 了 借银行存款贷应收账款了吗？ 你没有做这笔吗 ；意思收入是21年的？
84784950
2022 04/07 13:58
这笔没做，以前都没有账，收入再以前年度
meizi老师
2022 04/07 14:02
你好 ； 那你就做 借应收账款 贷以前年度损益调整- 主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借以前年度损益调整- 主营业务成本贷 库存商品 ； 借银行存款贷应收账款
84784950
2022 04/07 14:26
借：银行存款
贷：应收账款
借：应收账款
贷：利润分配—未分配利润
可以这样做吗。我这样写的呢
meizi老师
2022 04/07 14:31
你好 ； 你是小企业准则吗？ 按我说的做
84784950
2022 04/07 14:33
小企业准则的
84784950
2022 04/07 14:34
小企业准则
meizi老师
2022 04/07 14:41
借应收账款 贷利润分配-未分配利润 ； 应交税费-应交增值税； 借利润分配-未分利润 贷 库存商品 ； 借银行存款贷应收账款
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