00:10:00
问题已解决
成本没有发票的是填A105000《纳税调整项目明细表》里第30行是么？那个账载金额和税收金额去哪里取数？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，对的是的账载金额是你们没有发票的这个成本的发生额。
税收金额这个是你之前少做了成本需要允许抵扣多抵扣的。
2022 04/07 12:13
84785021 
2022 04/07 12:25
有没有发票的我都做上去了，之前没有少做成本，比如我总共做了主营业务成本是11383.69，其中只有3922.15是有发票，7461.5没有发票，那我该怎么填？
郭老师 
2022 04/07 12:27
没有发票的填写调整就可以的，
有发票的不需要调整的，不用填写，不用管。
郭老师
2022 04/07 12:27
纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额7461.5填写这个金额就可以的。
84785021
2022 04/07 12:47
现在做2021年报，12月份的工资都没发，那是不是报表会算调增的？
郭老师
2022 04/07 12:50
职工薪酬明细表里面实际金额和税收金额填写零就可以的。
84785021
2022 04/07 12:57
这是填写一整年度的吧，不是单独12月份的呀
84785021
2022 04/07 12:58
11月份才开始发工资，那我就只填11月份的吧
郭老师
2022 04/07 13:01
填写一整年的，从11月份开始的话，填写的是11月份到12月份的。
84785021
2022 04/07 13:05
但是12月份工资不是1月才发么？那不就是实际发生额就只有11月份的了么？
郭老师
2022 04/07 13:08
你好，你是当月计提当月的工资吗？如果是的话，应该是两个月的才对。只要汇算清交之前发下去，都可以抵扣二一年的所得税。
84785021
2022 04/07 13:16
是的，账载金额我算了11月12月的，12月份的工资在12月份计提的。在1月份发的，已经发了，那这样1月份发的，我也可以算在实际发生额那里么？
郭老师
2022 04/07 13:16
好，对的，是的，是这么做。
阅读 141
描述你的问题，直接向老师提问
9037
意见反馈
