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老师，您好，当月缴纳的社保费用，个人扣缴部分当月和下月工资发放时如何做分录？
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借管理费用社保，
贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保，
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款。
2022 04/07 14:16
郭老师 
2022 04/07 14:16
从工资里扣除下个月发工资，借应付职工薪酬、工资贷、其他应收款个人负担的社保。
84785015 
2022 04/07 14:19
当月缴纳的贷方不用应付职工薪酬社保了吧？
郭老师
2022 04/07 14:20
需要的必须通过应付职工薪酬的。
84785015
2022 04/07 14:22
这样对吗？
郭老师
2022 04/07 14:25
不对的，他个人负担的，没有通过其他应收款或者是其他应付款。
84785015
2022 04/07 14:31
这样那银行存款呢
郭老师
2022 04/07 14:35
借应付职工薪酬社保，
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款。
84785015
2022 04/07 14:38
还是不怎么明白
郭老师
2022 04/07 14:38
你好，我上面写的那些你哪一个不明白，能说一下吗？计提的设施管理费用社保贷，应付职工薪酬社保。
郭老师
2022 04/07 14:39
然后你们单位缴纳的时候借应付职工薪酬、社保，
其他应收款，个人负担的社保
贷，银行存款，这里哪里不懂？
84785015
2022 04/07 14:41
这样做么？
郭老师
2022 04/07 14:43
第一个是正确的，第二个不对，借管理费用贷其他应收款个人负担的社保，这个是什么意思？
郭老师
2022 04/07 14:43
不觉得你的其他应收款还有余额吗？
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