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我想问一下，总公司发放分公司工资缴纳个税，分公司缴纳社保，工资社保公积金怎莫做账
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同学你好
是谁的员工呢
2022 04/07 14:21
84785015 
2022 04/07 14:43
分公司的员工，总公司发的工资
社保是分公司交的
朴老师 
2022 04/07 14:51
那分公司做其他应付款
总公司做其他应收款
84785015
2022 04/07 15:06
总公司的社保挂其他应收吗
朴老师
2022 04/07 15:12
同学你好
是的
总公司挂其他应收款
因为是代缴的
84785015
2022 04/07 15:32
还是有点不明白，您有完整的分录的没
我分公司交社保，借：其他应付款（单位+个人） 贷：银行存款
不用计提是吗？总公司那边计提及费用？
总共那边个人和单位部分社保这怎么做分录
朴老师
2022 04/07 15:37
同学你好
分公司员工的社保分公司要计提的
总公司是代缴的
做其他应收款
收回来冲减其他应收款
84785015
2022 04/07 15:54
你是说，分公司要给总公司社保的钱是吗
总公司不是代缴社保
是分公司交社保
总公司发工资，工资表上把社保这部分扣了，然后发的工资
朴老师
2022 04/07 16:02
同学你好
因为是独立核算的
社保只要扣了就可以
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