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不超过45万，就填主表的免税销售额即可？

你好，填写主表第十栏就可以的，其他的都不需要填写。

老师，有个大问题请教你，在会计问没老师回答，调账后全年销售额是3424602.13，1%税率，因之前申报错，所以需要调整改表，补交税，分别有2个季度未超过45万免征数是546904.81，我现在要改第四季度的增值税表，所以（本年累计数）第15、16行填多少？本年累计数第9、10的数填多少数吗？我改表核算全年的应交税金是28776.97；那么（本年累计数）20行应纳税额填多少？

分别有两个季度未超过45万，这两个季度的合计是546904.81？

如果是的话，第九栏第十栏本年累计填写的是546904.81 第15栏等于第一栏的本年累计乘以3%， 第16栏等于第一栏的本年累计1%需要交增值税小收额乘以2%。

28776.97这个是20栏本年累计的。

是的是的，然后全年3424602.13我补税10076.13，

第一栏3424602.13han15栏累计数*3%；16栏累计数是3424602.13*2%；20栏累计数等于15栏减16栏？

你全部都是开的1%的 16栏累计数是3424602.13*2% 这个对

20栏累计数等于15栏减16栏 是

是的1%；但是15栏3424602.13*3%减3424602.13*2%就不等我一年实际要交的税28776.97，15和16栏的3424602.13是不是还要减去未超45万的免税销售额54690.81在乘相关税率？如果这样的话就等全年应交税金28776.97

不减 不到45万没缴税

应补稅款根本没算进去

但是15栏3424602.13*3%减3424602.13*2%等于20栏34229.93；但是我第三第四季度全年应交增值税28776.97，第一第二季度未超45万的免税销售额合计54690.81不用交税，所以我纠结纠结这个15、16累计数栏到底以多少填？

15兰很确定的告诉你，用第一栏乘以3% 不交增值税的，没有在这里面，你可以这个月填写试一下，你打开这个月的申报表看一下。

老师，你别误会，我不是不相信你，我现在改表，要的就是本年累计数是3424604.13，但是去年的应交税费28776.97，所以这个表真的不知道怎么填了

截图每一个季度的申报表看一下。

老师，拜托你帮帮忙

看一下前两张 第一章就不对，这个累计249843这个就不对，他应该是零。

她是之前会计会计按照249843报税交税了，后面8月改表今年收到退税，现在要改表补税，我应该怎么填，老师帮帮忙！！！，还有一次追问我就找不到你了……

是本年累计数是3424604.13，但是去年的应交税费28776.97， 这个怎么算出来的28776 你这个3424604包不包含免税的54690。

3424604是含54690、老师帮帮忙，帮帮忙，等会在提问就找不到你了

你好，那你第一栏填写错了，3424604减去54690。 第十栏填写54690。

然后第15栏，第一栏乘以3%， 第16栏，第一栏乘以2%。