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问题已解决
老师，公司资产负债表第一期就余额不平了，应该是之前人员录入年初余额的时候录错了，具体差异在哪不清楚，这个要怎么调整啊
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同学你好
核对期初数就可以
2022 04/07 15:07
84784998 
2022 04/07 15:08
期初数是之前录入的，具体金额没办法核对了
朴老师 
2022 04/07 15:14
同学你好
不是都有明细的吗
84784998
2022 04/07 15:16
没有明细，公司内部变动比较多，之前的数据没有了，一些往来费用什么的只有一个数字在，所以不知道该怎么去调
朴老师
2022 04/07 15:25
同学你好
那你这个咋整
没法弄
只能用利润分配未分配利润来做
84784998
2022 04/07 15:25
那分录应该怎么写啊
朴老师
2022 04/07 15:31
同学你好
你是哪个科目不一致
多了还是少了
84784998
2022 04/07 15:33
应收账款虚高
朴老师
2022 04/07 15:38
同学你好
那就
借利润分配未分配利润
贷应收账款
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