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小规模纳税人第一季度既开专票又开普票，未达45万，我的增值税申报表要填哪几栏专票不含税销售额285089.11 普票不含税销售额148514.85 都是开的一个点
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你好同学，他俩的合计数没有超过45万，你的专用发票的话，你看上方，你主表的上方有应该是第二行有一个增值税专用发票需要填写的地方填在那里，然后你的普票不含税的金额，你填在第四部分小微企业免税额那里。
2022 04/07 15:12
84785015 
2022 04/07 15:29
代开专票时税局扣了99.78元城建税，教育费附加和地方教育附加没扣，我图上的表怎么填，有什么优惠政策吗
李霞老师 
2022 04/07 15:36
附加税的减免政策，我现在发给你一个图片儿你看。
李霞老师
2022 04/07 15:36
已经扣我钱了，你要填在已缴纳那里。
84785015
2022 04/07 15:40
我这个是不是季大于30万要补交了
李霞老师
2022 04/07 15:42
哦，你不要看那个30万，你按45万来这个图片，它是以前的一个图。
84785015
2022 04/07 15:50
减免性质代码填什么
李霞老师
2022 04/07 15:51
你看看是不是有个其他的一个代码，有两个字是其他。
84785015
2022 04/07 15:59
有的，我城建税交了99.78要填在哪，为什么申报表跳出来的是零
李霞老师
2022 04/07 16:12
您好，您申报表哪里跳出来的是零呢？
84785015
2022 04/07 16:17
红色的地方
李霞老师
2022 04/07 16:20
你手工修改一下你红色的地方，改成和下面的税种一样的基础数。
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