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老师我想问下企业所得税年报里面，职工薪酬支出及纳税调整表里面税收金额这样填对不对
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你好，你计提的都发下去了是正确的。
2022 04/07 15:29
84785034 
2022 04/07 15:32
好的，主要是税收金额要是不填会有个纳税调增
84785034
2022 04/07 15:33
老师，我还想问一下勾选了基础信息表是小型微利企业的，是不是只用填下自动带出来的表就行
郭老师 
2022 04/07 15:34
你得看一下你其他的业务有吗？如果其它的业务有的话，没有勾选的，你也得需要勾选上，比如固定资产的那一个。
郭老师
2022 04/07 15:34
税收金额它的意思就是允许抵扣企业所得税的金额，这个允许抵扣企业所得金额的金额必须是这个工资发下去的。
84785034
2022 04/07 15:42
哦哦，那老师要是有一部分是22.1月全部发的是不是能在21年抵扣？
郭老师
2022 04/07 15:42
只要汇算清交之前发下去的都可以抵扣。
84785034
2022 04/07 15:42
老师没有固定资产的是不是就不用勾选了
郭老师
2022 04/07 15:43
哦，对的是的，可以的可以的，允许的，没有的不用选择，不是强制填写的，可以不用选择的，你自己判断一下就行。
84785034
2022 04/07 15:53
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/07 15:53
不用客气，工作愉快。
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