问题已解决

老师你好,去年的销售成本忘记结转了,今年怎么做账,一直亏损,没有缴纳企业所得税费

84784980| 提问时间:2022 04/07 15:59
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品
2022 04/07 15:59
84784980
2022 04/07 16:01
是服务行业,不存在库存上班,成本就是人力工资
bamboo老师
2022 04/07 16:02
那您人力工资当时怎么写的分录
84784980
2022 04/07 16:02
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
84784980
2022 04/07 16:03
就是这笔分录没写,写成了借:管理费用,贷:应付职工薪酬
bamboo老师
2022 04/07 16:03
那您这不是已经结转了吗
84784980
2022 04/07 16:06
?????那现在怎么帐务处理
bamboo老师
2022 04/07 16:07
那您这个就是结转销售成本的分录 不需要再写分录了啊
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