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请问老师,企业所得税汇算清缴,我公司有25块钱,税款需要退税,如果我们不想退税,我该怎么办?

84784978| 提问时间:2022 04/07 16:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果没有弥补亏损,25万除以2.5%这个填写纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额就可以的调增。
2022 04/07 16:10
84784978
2022 04/07 16:13
调增之后呢,我需要做分录吗?怎么做?
郭老师
2022 04/07 16:14
你好,不用做的,调表不调账。
84784978
2022 04/07 16:17
我的是25元税款,不想退了,我要填写纳税调整表,1000,这个填在哪个项目里,营业外收入吗?
郭老师
2022 04/07 16:19
你好,没有具体的科目,调整报表就可以的。
84784978
2022 04/07 16:24
好的,谢谢老师
郭老师
2022 04/07 16:26
不用客气,工作愉快。
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