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老师好，我们公司是一般人，1月和2月都按15%提的增值税加计抵扣，都是无税，但是刚刚税务局让更正申报，把加计抵扣按10%报。那我当时的账是按15%，借：应交税费—增值税加计抵扣，贷：其他收益。现在我要怎么改呢？
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你好； 你们是现代服务公司的话 按10%计提； 那么你多计提了5%加计扣除是吗 ；那你增值税不是要补缴纳 对吗？
2022 04/07 16:30
84784985 
2022 04/07 16:56
1—2月都是无税的之前的加计抵扣是按15%刚刚税务局说我们企业 属于10%的范畴 让把报表改了 加计抵扣备案表也改成10%了但是我1月和2月份 分别做了 借：应交税费--增值税加计抵扣 贷：其他收益
meizi老师 
2022 04/07 17:03
你好1. 那你就 调整下； 借其他收益贷 ：应交税费--增值税加计抵扣
84784985
2022 04/07 17:07
这跟我说红字做一遍差额，是一个意思哈
meizi老师
2022 04/07 17:13
是的。 其实是一样的意思的； 就是红冲 多 做的5%比例的金额
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