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2月收到发票已抵扣和做账，3月开了红字发票后重新开发票，如何入账？
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你好
2月收到发票已抵扣
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
3月开了红字发票
借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
重新开发票
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
2022 04/07 16:42
84785032 
2022 04/07 16:49
不是进项转出吗
邹老师 
2022 04/07 16:53
你好，这个过程是进项税额负数，而不是进项税额转出
84785032
2022 04/07 17:09
那是费用发票呢？应该怎么做账？
那是费用发票呢，应该怎么做账？
邹老师
2022 04/07 17:15
你好，是发生了费用支出，取得了费用发票的意思？
84785032
2022 04/07 17:30
对，是啊，已抵扣已入账
邹老师
2022 04/07 17:31
你好
借：管理费用等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目
84785032
2022 04/07 17:42
负数发票怎么入账？
邹老师
2022 04/07 17:43
你好
借：银行存款等科目，贷：管理费用 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
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