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老师12月发生一笔费用2万，当时没收到发票 也没暂估成本，到1月才收到发票，发票日期确是12月的 该如何处理
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你好，你可以通过利润分配未分配利润去代替你的管理费用科目，做到2022年的账户里。然后去调增2021年的汇算清缴表。
2022 04/07 16:44
84785015 
2022 04/07 16:45
具体科目怎么做 请老师指点
李霞老师 
2022 04/07 16:46
您好，您这个费用是什么费用呢？它是成本的费用还是什么呢？我现在是我认为你是管理费用，那你是费用的发票的内容是什么。
84785015
2022 04/07 16:48
咨询费 算成本费用吧
李霞老师
2022 04/07 16:50
嗯，你好，如果算成本的话，你
借利润分配未分配利润
贷应付账款。
李霞老师
2022 04/07 16:50
这是小企业会计准则的做法，如果是企业会计准则的话，你
借以前年度损益调整
贷应付账款，
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整。
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