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问题已解决
请问我2021年的进项入账了，但实际我没有全部认证完，也没有做未抵扣的分录，现在做2022年的，那我要怎么调整2021年的呢？如果我在2022年调整，那我2021年的报表上的税金就和申报的对不上了
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同学你好
是进项发票的吗
2022 04/07 16:47
84784972 
2022 04/07 16:49
是的，未认证的进项发票
朴老师 
2022 04/07 16:54
这个未认证的计入应交税费应交增值税带认证勾选
84784972
2022 04/07 17:00
我现在想说的就是2021年我没有记入待认证里，现在我做2022年的账了，那2021年的资产负责表上我的应交税费那栏金额就不对了，那我现在怎么处理
朴老师
2022 04/07 17:05
同学你好
待认证抵扣的不架在里面的
84784972
2022 04/07 17:06
我没有做待认证抵扣
84784972
2022 04/07 17:07
现在要怎么处理
朴老师
2022 04/07 17:13
那你做的什么科目呢
84784972
2022 04/07 17:23
全部做的应交税费，进项税
朴老师
2022 04/07 17:31
那你这个只能自己做明细统计
84784972
2022 04/07 18:10
那前面的未认证的进项要怎么处理了，
84784972
2022 04/07 18:10
我现在知道哪些是未认证的
朴老师
2022 04/07 18:16
同学你好
这个计入待认证抵扣进项税
84784972
2022 04/07 19:47
我知道，我想问的是我2021年没有做到待认证抵扣进项，那我2021年汇算清缴要怎么处理这个
84784972
2022 04/07 19:47
如果做到2022年，那2021年怎么办
朴老师
2022 04/07 19:53
借应交税费应交增值税进项
贷利润分配未分配利润
84784972
2022 04/07 21:26
为什么会到未分配利润里去？
朴老师
2022 04/08 06:36
因为贷方科目涉及损益了，跨年的就是用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润
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