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老师,21年退20年的企业所得税,影响21年企业所得税汇算清缴不?

84785007| 提问时间:2022 04/07 17:16
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
这个是不影响21年的汇算清缴的
2022 04/07 17:16
84785007
2022 04/07 17:20
老师,退回来的企业所得税,怎么做分录?
辜老师
2022 04/07 17:21
借:银行存款,贷:所得税费用
84785007
2022 04/07 17:32
老师,那冲减了21年的所得税了是不,比方说21年利润总额是30万,25%的所得税是75000,21年退了20年所得税5000,当年预交了70000,汇算清缴没有调增调减,那21年的所得锐要补交企业所得税不?
辜老师
2022 04/07 17:33
不需要的,预交的税费和账面的所得税费用可以不一致的
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