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问题已解决
我们是小规模季收入未超过45，1月份发票有两张税率开成3个点发票还未收回冲红，报税时减免税本期发生额比对失败，普票专票对比异常怎么回事
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收到，老师先看下截图内容
2022 04/07 18:03
文文老师 
2022 04/07 18:24
普票，专票都是按3%开的，还是部分3%，部分1%
84785018 
2022 04/07 18:27
部分开的，1张专票1张普票按百分之3开的，其他都是1
文文老师
2022 04/07 18:31
普票部分，按价税合计数 填到小微企业免税销售额
文文老师
2022 04/07 18:31
按比对分析内容，是按3%进行比对的。先按老师的方式操作下
84785018
2022 04/07 18:35
主表第10项填普票含税数是吧
84785018
2022 04/07 18:35
专票显示比对异常怎么回事
文文老师
2022 04/07 18:36
等等，你的填报方式不一样，有附表填，区分了1%与3%
84785018
2022 04/07 18:38
最后这张是提取的开票数据然后自动导入的
文文老师
2022 04/07 18:42
是的，主表第10项填普票含税数。
文文老师
2022 04/07 18:43
再申报下，看是否会再提出比对不通过的内容
文文老师
2022 04/07 18:44
另外，附表数一定要填写 吗？
84785018
2022 04/07 18:44
本期抵减那个表里面数动不
文文老师
2022 04/07 18:45
先不动，这是针对专票1%填的
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