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问题已解决
老师，你好，如果之前确定的收入现在退钱了，怎么做账
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你好，这个是跨年的吗？借利润分配未分配利润，
应交税费、应交增值税销项
贷银行
当时的成本是怎么做的？
2022 04/07 20:34
84785031 
2022 04/07 20:37
不是，是这个月的，成本没有单笔做，是照着发票做的
郭老师 
2022 04/07 20:38
借银行存款、负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
借、主营业务成本负数
贷，库存商品负数。
84785031
2022 04/07 20:38
是旅游业，没有库存商品
郭老师
2022 04/07 20:39
借主营业务成本负数贷、应付账款负数。
84785031
2022 04/07 20:40
老师。这个暂缓政策怎么回事，怎么规定的
郭老师
2022 04/07 20:41
你好，就是暂时先不缴纳的
84785031
2022 04/07 20:42
那已经缴纳的怎么办？
郭老师
2022 04/07 20:42
还没文件
到时候出来会给你们退会
得看从几月份开始
84785031
2022 04/07 20:53
就是正式文件还没有出来呗？我需要通过什么方式能知道？还有上面那个如果我当时没算成本就直接不用管成本了吗
郭老师
2022 04/07 20:57
国家税务总局
或者是你当地电子税务局，或者是你关注你当地电子税务局公众号都可以。
郭老师
2022 04/07 20:57
没做是的，是这么做的。
84785031
2022 04/07 21:10
郭老师，小规模本身税费是减免的，我直接借银行存款负数贷主营业收入负数行吗
郭老师
2022 04/07 21:11
你当时没有价税分开做账吗？
郭老师
2022 04/07 21:11
你选的是差额交税吗？
84785031
2022 04/07 21:12
当时是这么做的，现在就退这7000中的6983.5.有16.5的刷卡手续费
84785031
2022 04/07 21:13
旅行社应该是差额征税，但是我不太知道差额征税有什么区别，做账有不同吗？
郭老师
2022 04/07 21:30
他是收入减去成本，按这个来交增值税的。
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